炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)讀創(chuàng)消息，湖北回天新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“回天新材”或“公司”)11月14日發(fā)布公告稱，公司于11月9日-11日接受了多家機(jī)構(gòu)投資者的特定對(duì)象調(diào)研。回天新材在調(diào)研中表示，今年三季度有機(jī)硅膠上游原材料下降較多，公司整體毛利率環(huán)比二季度提升2個(gè)百分點(diǎn)，從目前整體情況來看，上游原材料依舊處于低位，整體波動(dòng)不大，如果后續(xù)原材料繼續(xù)保持相對(duì)平穩(wěn)，我們力爭(zhēng)四季度繼續(xù)保持毛利率提升態(tài)勢(shì)。

公司與投資者就公司可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目進(jìn)展、三大主賽道進(jìn)展情況、公司毛利率等問題進(jìn)行了交流。有投資者問到，公司目前可轉(zhuǎn)債進(jìn)展如何?募集資金到位后對(duì)公司有哪些影響?回天新材就此透露，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行8.5億元，發(fā)行價(jià)格每張100元，共計(jì)850萬張，原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購(gòu)已于10月27日結(jié)束，其中原股東優(yōu)先配售的轉(zhuǎn)債總計(jì)573.2749萬張，即5.732749億元，占本次發(fā)行總量的67.44%;網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總計(jì)為276.725萬張，即2.76725億元，占本次發(fā)行總量的32.56%，中簽率0.0026%，認(rèn)繳工作于10月31日結(jié)束，將于11月15日上市，自2023年5月2日起進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，初始轉(zhuǎn)股價(jià)為20.21元/股。

本次募集資金到位后，公司的資金實(shí)力將得到提升，能夠滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求。募集資金投資項(xiàng)目主要包括廣州回天通信電子新材料擴(kuò)建項(xiàng)目以及年產(chǎn)5.1萬噸鋰電池電極膠粘劑項(xiàng)目。募投項(xiàng)目建成后，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與利潤(rùn)水平將有相應(yīng)增長(zhǎng)，盈利能力和凈資產(chǎn)收益率會(huì)隨之提高。

三季度公司整體毛利率環(huán)比二季度提升了2個(gè)點(diǎn)，談到如何看待四季度毛利預(yù)期時(shí)，回天新材表示，今年三季度有機(jī)硅膠上游原材料下降較多，公司整體毛利率環(huán)比二季度提升2個(gè)百分點(diǎn)，從目前整體情況來看，上游原材料依舊處于低位，整體波動(dòng)不大，如果后續(xù)原材料繼續(xù)保持相對(duì)平穩(wěn)，我們力爭(zhēng)四季度繼續(xù)保持毛利率提升態(tài)勢(shì)。

有投資者關(guān)心，從公司今年三季報(bào)看，公司營(yíng)收增長(zhǎng)比較穩(wěn)健，但是費(fèi)用較多，主要是哪些費(fèi)用增加較多?回天新材稱，一方面是研發(fā)費(fèi)用，公司保持每年在研發(fā)投入占營(yíng)收比例在5%左右，今年在鋰電新能源車、高端電子等賽道持續(xù)加大研發(fā)人才引入和研發(fā)費(fèi)用投入;另一方面是管理費(fèi)用的提升，主要是二、三期員工持股計(jì)劃的分?jǐn)傎M(fèi)用，三期員工持股計(jì)劃是今年實(shí)施，剛好從三季度開始進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?同時(shí)還有半年度調(diào)薪等方面費(fèi)用有所增加。但公司三季度整體出貨量和營(yíng)收都保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

光伏新能源行業(yè)不斷有新的同行進(jìn)入，有投資者問到，公司如何保持在光伏硅膠領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?回天新材表示，近幾年來，光伏新能源行業(yè)從來不缺乏競(jìng)爭(zhēng)，但我司憑借著多方面優(yōu)勢(shì)，保持了在核心客戶的份額穩(wěn)步提升，及在行業(yè)的市占率不斷提升。首先我司進(jìn)入光伏新能源行業(yè)較早，經(jīng)過10多年的沉淀，對(duì)行業(yè)和客戶了解深入，能夠?yàn)榭蛻籼峁┎町惢?wù)，核心標(biāo)桿客戶合作穩(wěn)定;其次通過持續(xù)產(chǎn)能擴(kuò)建，目前公司光伏硅膠產(chǎn)能達(dá)9.07萬噸/年，能夠保證對(duì)下游客戶的充分供應(yīng);再次，公司時(shí)刻關(guān)注和了解行業(yè)新技術(shù)和客戶新需求，根據(jù)行業(yè)和客戶需要持續(xù)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和新技術(shù)儲(chǔ)備，全面滿足行業(yè)和客戶需求。

光伏新能源行業(yè)受益于政策和行業(yè)趨勢(shì)引導(dǎo)，行業(yè)增速快，每年組件裝機(jī)量持續(xù)穩(wěn)健提升，公司會(huì)緊跟行業(yè)趨勢(shì)，持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，通過給客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值實(shí)現(xiàn)公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定提升。

關(guān)于雙面發(fā)電的趨勢(shì)對(duì)光伏硅膠和光伏背板是否有影響以及公司啟動(dòng)光伏背板的擴(kuò)建工作后光伏背板后續(xù)發(fā)展的問題，回天新材透露，雙面發(fā)電、大尺寸組件是光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，促成了我司光伏新能源產(chǎn)品的提質(zhì)上量。公司啟動(dòng)新的產(chǎn)能建設(shè)主要是基于如下幾方面考慮：1、今年公司光伏背板業(yè)績(jī)同比去年穩(wěn)步提升，產(chǎn)能利用率高，基于行業(yè)和客戶需求進(jìn)行提前開展產(chǎn)能擴(kuò)建工作;2、光伏背板已有市場(chǎng)空間大，且行業(yè)依舊保持一定的增速增長(zhǎng)，我司目前在行業(yè)市占率持續(xù)提升，增速快，后續(xù)還有提升的空間;3、近幾年分布式電站發(fā)展較快，帶來了更多的應(yīng)用場(chǎng)景，我司擁有KPC背板、CPC背板、透明背板等多樣化產(chǎn)品，能夠滿足市場(chǎng)和客戶多樣化的需求。

回天新材還透露，在鋰電負(fù)極膠板塊，目前市場(chǎng)上主要有PAA和SBR兩個(gè)系列產(chǎn)品，公司對(duì)兩個(gè)系列產(chǎn)品同步進(jìn)行了布局，目前PAA進(jìn)展較快，截止目前，公司PAA產(chǎn)品量產(chǎn)工藝流程打通，擁有供貨能力，獲得核心客戶審廠通過，已實(shí)現(xiàn)頭部客戶批量供貨;SBR產(chǎn)品持續(xù)補(bǔ)強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，產(chǎn)品工藝持續(xù)完善，在多家標(biāo)桿客戶技術(shù)驗(yàn)證中品質(zhì)獲得肯定。

另外，公司可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目之一——廣州通信電子項(xiàng)目已于今年6月份工程主體封頂，目前項(xiàng)目緊鑼密鼓推進(jìn)后期安裝施工中，預(yù)計(jì)于2023年7月建成，建成后整體產(chǎn)能將達(dá)3.93萬噸/年。

提及公司海外業(yè)務(wù)以及四季度和明年預(yù)期，回天新材稱，目前公司銷往海外的主要產(chǎn)品有光伏新能源用膠粘劑、光伏背板、電子電器用膠粘劑、汽車用膠粘劑、綠色軟包裝用膠粘劑等多系列產(chǎn)品。今年前三季度公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了高速倍增，預(yù)計(jì)今年四季度和明年依舊會(huì)保持穩(wěn)定旺盛增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，公司正在日本等境外市場(chǎng)多地持續(xù)布局，力爭(zhēng)進(jìn)一步擴(kuò)大海外市場(chǎng)份額。